Beleidsveld 6.1 Inkomen
Bijzondere bijstand, nadeel € 98.000 (€ 73.500 structureel; € 24.500 incidenteel)
Een groot deel van het nadeel ontstaat door een stijging van uitgaven minimaregelingen, in het bijzonder voor de bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten (structureel) en (incidenteel) de woninginrichting voor nieuwe statushouders. De extra uitgaven aan bijzondere bijstand en bewindvoeringskosten zijn in 2023 ook gemaakt maar toen incidenteel opgevoerd.
Kostenplaats: 6630070
Kostencategorie: 441120
PW Inkomensvoorziening, nadeel € 225.000 (incidenteel)
Het nadeel wordt veroorzaakt door een aantal factoren.
Allereerst groeit het aantal verstrekte uitkeringen en daarmee het bedrag aan uitkeringen, loonheffingen en Premie ZVW. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Hiertegenover staat een voordeel in de bijdragen van het Rijk (BUIG, voordeel € 257.000). Dit is een voorlopige prognose. Het BUIG wordt pas in het najaar definitief vastgesteld.
Daarnaast neemt het aantal werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt toe. Dat resulteert in een stijging van het aantal uitgekeerde loonkostensubsidies. Het bedrag aan verstrekte loonkostensubsidies wordt in het volgende jaar gecompenseerd via het BUIG en kan daarmee worden gezien als voorfinanciering.
Tot slot verwachten we op basis van de resultaten in het eerste deel van 2024 dat de post Bijzondere bestaanskosten Belast hoger uitkomt en dat we minder sociale uitkeringen zullen verhalen.
Incidenteel
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441100, nadeel € 222.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441110, nadeel € 24.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441120, nadeel € 170.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441130, nadeel € 29.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 441140, nadeel € 4.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 841200, nadeel € 33.000
Kostenplaats 6630010, kostencategorie 843100, voordeel € 257.000
Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders
Statushouders, budgetneutraal (structureel)
Voor de uitvoering van de wet inburgering ontvangen wij jaarlijks een bedrag per gehuisveste statushouder als voorschot SPUK. Dit is bestemd voor de kosten van o.a. het taalonderwijs (leerroutes) en de maatschappelijke begeleiding. Voor 2024 geldt dat we een voorlopig bedrag van € 638.000 euro hebben ontvangen. Op basis van onze eigen berekening verwachten we op € 422.000 uit te komen. Het verschil van € 216.000 nemen we op als stelpost, waarbij we de daadwerkelijke kosten goed monitoren, zodat we na de definitieve beschikking in Q1 2025 het teveel ontvangen bedrag kunnen terugbetalen. De inkomsten SPUK lopen niet synchroon met de uitgaven, zodat een nauwkeurige inschatting moeilijk te maken is.
Kostenplaats 6610000
Kostencategorie 843100
Inburgering en Participatie, nadeel € 19.000 (structureel)
Dit nadeel bestaat uit de volgende onderdelen:
Tolkkosten
Afwijking van € 12.500 negatief door een verdubbeling van de tolkkosten vanwege een stijging van het aantal statushouders. Hiervan verblijft een groot deel gekoppelde statushouders bij de regionale opvang Zwolle. Hierdoor bij meer gesprekken een tolk nodig. Tevens zijn bij deze kostenplaats de ambtelijke tolkkosten vanuit Wmo, Jeugd en de CNO Lemelerveld meegenomen.
Kostenplaats: 6610000
Kostencategorie: 438170
Juridische begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk
Afwijking van € 14.500 negatief voor de kosten van de juridische begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk. Dit wordt veroorzaakt door de opgelopen wachttijden (in plaats van 26 weken nu 2 jaar) bij de IND tot besluit aanvraag gezinshereniging. Dit resulteert in extra trajecten juridische begeleiding na huisvesting.
Kostenplaats: 6610000
Kostencategorie: 443800
Huurkosten
Afwijking van € 8.000 positief voor de huurkosten. Dit was begroot op grond van de oude huisvestingsprocedure, waarbij de gemeente de periode tussen ingang huurcontract en daadwerkelijke huisvesting bekostigde. Door een nieuwe inrichting van dit proces huisvesting vallen deze kosten lager uit.
In plaats van € 10.000 wordt nu € 2.000 euro verwacht.
Kostenplaats: 6610000
Kostencategorie: 438090
Huisvesting statushouders, voordeel € 125.000 (incidenteel)
Op deze post staan baten en lasten voor de (tijdelijke) huisvesting van statushouders en is in principe budgetneutraal. Wij ontvangen van het COA, in het kader van de Hotel en Accommodatie regeling (HAR), een bedrag van € 9.280 per tijdelijk gehuisveste statushouder. Hiervan betalen wij de huur-, inrichtings-, onderhouds- en begeleidingskosten van de stichting Thuisgevers. Ook kunnen wij hiervan eventuele kosten betalen voor aanpassing van woningen, zodat zij bijvoorbeeld geschikt zijn voor grote gezinnen.
Voor 2024 verwachten wij ongeveer € 165.000 aan kosten te maken voor de statushouders die wij (tijdelijk) huisvesten (incl. over te hevelen kosten die doorlopen in 2025). Qua inkomsten verwachten wij uit te komen op € 290.000 (incl. overheveling vanuit 2023). We verwachten dus dit jaar een voordeel van € 125.000.
Dit voordeel is toe te schrijven aan het feit dat er doorstroming is in de reeds ingerichte woningen en doordat wij nog geen kosten hebben gemaakt voor woningaanpassingen, omdat gezinsherenigingsprocedures veel langer op zich laten wachten dan verwacht.
Kostenplaats: 6610007
Kostencategorie: 843100
Opvang asielzoekers, voordeel 718.000 (incidenteel)
De gemeente Dalfsen levert een bijdrage in de opvangcrisis voor asielzoekers.
Op een tweetal locaties vindt Tijdelijke Gemeentelijke Opvang voor asielzoekers plaats:
Aantallen 1-1-2024 1-4-2024 1-7-2024
Hof van Dalfsen 33 37 40
De Wiekelaar 35 - -
Camping Heidepark - 120 -
Ambachtsweg Lemelerveld - 110
De kosten van deze opvang worden op basis van het aantal geregistreerde asielzoekers bij het COA in rekening gebracht op basis van een normvergoeding. Deze normkostenvergoeding dekt de kosten van de opvang. De prognose van de totale kosten bedraagt afgerond € 7.660.000. Hiertegenover staat een bijdrage van het rijk van € 8.378.000. Per saldo een voordeel van € 718.000.
Kostenplaats: 6610010 + 6610011
Kostencategorie: diverse
Algemene opmerking
De huidige raming in de begroting opvang asielzoekers komt niet overeen met de prognose. De huidige prognose is gedaan op basis van de meest recente gerealiseerde cijfers. Ook de prognose van de rijksbijdrage is hierop gebaseerd. Hieruit blijkt dat we ook in 2024 een positief saldo hebben op dit onderdeel. De begroting wordt na vaststelling van de Berap aangepast aan de geprognosticeerde cijfers.
Deze opmerking geldt ook voor de begroting vluchtelingen Oekraïne (programma 7), waarin de huidige raming eveneens niet overeen komt met de prognose.