Herschikking salarisgerelateerde budgetten
Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.
In de volgende tabel zijn de mutaties van de begrotingswijziging 18 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.
(bedragen x €1.000 ; -/- = nadeel) | ||||
Beleidsvelden | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
BL1.1 | Algemene baten en lasten | -1.878 | 0 | -1.878 |
BL1.4 | Bestuur | -71 | 0 | -71 |
BL1.5 | Burgerzaken | -260 | 0 | -260 |
BL1.6 | Overhead | 918 | 0 | 918 |
BL1.7 | Overige gebouwen en gronden | 186 | 0 | 186 |
BL2.1 | Openbare orde en veiligheid | 84 | 0 | 84 |
BL3.1 | Openbaar groen | 178 | 0 | 178 |
BL3.2 | Verkeer en vervoer | -364 | 0 | -364 |
BL4.1 | Economie | 58 | 0 | 58 |
BL5.1 | Cultuur | -128 | 0 | -128 |
BL5.3 | Onderwijs | -33 | 0 | -33 |
BL5.5 | Sport | 57 | 0 | 57 |
BL6.1 | Inkomen | 57 | 0 | 57 |
BL6.2 | Integratie vergunninghouders | -69 | 0 | -69 |
BL7.1 | Jeugdzorg | -478 | 0 | -478 |
BL7.2 | Lokale toegang | 696 | 0 | 696 |
BL7.3 | Participatie | 356 | 0 | 356 |
BL7.4 | Preventie | 269 | 0 | 269 |
BL7.6 | WMO | -152 | 0 | -152 |
BL8.1 | Afval | 0 | 0 | 0 |
BL8.2 | Begraafplaatsen | 8 | 0 | 8 |
BL8.4 | Milieu | 39 | 0 | 39 |
BL8.5 | Riolering | 0 | 0 | 0 |
BL9.1 | Grondexploitatie woningbouw | 112 | 0 | 112 |
BL9.3 | Ruimtelijke ordening | 65 | 0 | 65 |
BL9.4 | Wonen en bouwen | 350 | 0 | 350 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | |