Beleidsveld 5.2 Kulturhusen
Kulturhusen, nadeel € 40.000 (incidenteel)
Conform het raadsbesluit harmonisatie heeft de Wiekelaar € 40.000 subsidie ontvangen voor het multifunctioneler inrichten van de grote zaal, zodat deze ‘verhuurbaarder’ is. Daarnaast is een deel van het bedrag voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud. In afwachting van de actualisatie van het Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DJMOP) wordt deze subsidie incidenteel naast de huidige subsidie verstrekt. De actualisatie van het DMJOP zal meer duiding geven in het uiteindelijke subsidiebedrag voor de Wiekelaar.
Kostenplaats: 6520040
Kostencategorie: 443800
DMJOP's Kulturhusen, nadeel € 50.000 (incidenteel)
De harmonisatie heeft inzichtelijk gemaakt dat de huidige Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen (DJMOP) niet meer in lijn zijn met de reële kosten. Dit heeft naar verwachting invloed op de toekomstige exploitaties van de Kulturhusen. Door een gezamenlijke actualisatie DJMOP’s kan een onderlinge vergelijking tussen de Kulturhusen gemaakt worden. Verwachting is dat dit in Q4 zal plaatsvinden.
Kostenplaats: 6520040
Kostencategorie: 443800
Onderhoud De Spil, nadeel € 56.000 (incidenteel)
Eindafrekening onderhoudskosten De Spil periode 2018-2023.
Kostenplaats: 6520045
Kostencategorie: 438080
Onderhoud De Spil, nadeel € 27.000 (incidenteel)
Advieskosten Nysingh om de problemen rondom de waterinstallatie in de Spil op te lossen.
Kostenplaats: 6520045
Kostencategorie: 432050
OZB De Spil, nadeel € 30.000 (structureel)
Uit onderzoek blijkt dat OZB voor De Spil door de gemeente dient te worden betaald.
De begroting wordt hierop aangepast.
Kostenplaats: 6520045
Kostencategorie: 421000
Advieskosten De Mozaïek, nadeel € 20.000 (incidenteel)
Juridische advisering rondom de privatisering van de Mozaïek.
Kostenplaats: 6520045
Kostencategorie: 421000
Subsidie kulturhusen, nadeel € 33.000 (structureel)
In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de cao-ontwikkelingen.
Kostenplaats 6520040, kostencategorie 443800, nadeel € 23.000
Kostenplaats 6520045, kostencategorie 443800, nadeel € 10.000
Beleidsveld 5.3 Onderwijs
Kosten huisvesting basisonderwijs, nadeel € 30.000 (incidenteel)
Ondanks extra geplaatste noodlokalen bij de Polhaar bleek door een verdere groei van het aantal leerlingen extra huisvesting nodig. Net als enkele jaren geleden is het gelukt deze te vinden in de Vuursteen. Wel is hiervoor aanpassing van het schoolgebouw noodzakelijk waarbij de meerkosten € 30.000 zijn.
Kostenplaats: 6420000
Kostencategorie: 438080
Leerlingenvervoer, nadeel € 60.000 (structureel)
Deze kosten worden € 60.000 hoger. Door zwaardere problematiek zijn kinderen vaker aangewezen op aangepast vervoer, omdat het zelfstandig reizen niet lukt. Dit leidt tot iets oplopende leerlingenaantallen in het aangepast vervoer en inzet van duurder bovenlokaal vervoer.
Kostenplaats: 6430010
Kostencategorie: 434100
Beleidsveld 5.5 Sport
Brede regeling combinatiefuncties, voordeel € 30.000 (incidenteel)
Voortbordurend op de basis van gemeentelijk beleid, zoals het preventiebeleid en huidige uitvoering vindt met de betrokken samenwerkingspartners nadere uitwerking en invulling vereiste cofinanciering plaats. Door de hiermee gepaard gaande stapsgewijze invulling resteert er voor het jaar 2024 een eenmalig voordeel.
Kostenplaats: 6510000
Kostencategorie: 438180
Specifieke uitkering (SPUK) Stimulering Sport, voordeel € 79.000 (structureel)
Om de sport te compenseren voor het vervallen van de btw-aftrek is in 2019 de SPUK Stimulering Sport voor gemeenten van kracht geworden. Deze regeling is per 1 januari 2024 vervallen. Begin 2024 heeft het Rijk besloten de SPUK Stimulering Sport voor een periode van twee jaar, 2024 en 2025, in iets gewijzigde vorm voort te zetten. Op basis van het landelijk beschikbaar budget stelt het Rijk op een later moment (naar verwachting eind 2025) vast hoe de compensatie van de btw-aftrek vanaf 2026 plaatsvindt.
Kostenplaats 6520000, kostencategorie 843100, voordeel € 28.000
Kostenplaats 6520020, kostencategorie 843100, voordeel € 27.000
Kostenplaats 6520050, kostencategorie 843100, voordeel € 12.000
Kostenplaats 6520060, kostencategorie 843100, voordeel € 3.000
Kostenplaats 6520070, kostencategorie 843100, voordeel € 4.000
Kostenplaats 6520080, kostencategorie 843100, voordeel € 5.000