Beleidsveld 3.1 Openbaar Groen
Openbare ruimte materieel, nadeel €50.000,- (incidenteel)
Door langere levertijden bij vervanging materieel is meer onderhoud nodig. Door prijsstijgingen en schaarste aan grondstoffen worden onderdelen duurder. Er is meer inzet van derde partijen voor onderhoud omdat een monteur is uitgevallen.
kostenplaats 6570015
kostencategorie 438080
Tractie, nadeel €40.000,- (incidenteel)
Ook voor tractie geldt dat een nadeel ontstaat doordat meer onderhoud nodig is vanwege langere levertijden bij vervanging van materieel, duurdere onderdelen en meer inzet van derde partijen voor onderhoud.
kostenplaats 6570014
kostencategorie 438080
Tractie Brandstof, nadeel €25.000,- (incidenteel)
Dit nadeel is ontstaan doordat meer kosten voor brandstof zijn gemaakt. Er is vaker gemaaid in verband met het groeizame weer en daardoor is het verbruik gestegen. Daarnaast zijn de brandstofprijzen gestegen.
kostenplaats 6570014
kostencategorie 438020
Inruil materieel, nadeel €26.000,- (incidenteel)
Door uitgestelde vervanging wordt in 2024 geen materieel ingeruild.
kostenplaats 6570100
kostencategorie 838000
Beleidsveld 3.2 Verkeer en vervoer
Indexatie kosten onderhoud wegen, nadeel € 113.000 (incidenteel)
In de huidige programmabegroting is een indexering opgenomen van 2,5%. We constateren echter dat schaarste aan bouwmaterialen, stijgende bouwkosten en het tekort aan personeel ervoor hebben gezorgd dat de prijzen van onze overeenkomsten, overeenkomstig de prijsindex, sinds 2022 met 20,9% zijn gestegen. Dat levert een tekort op en vraagt om een structurele verhoging voor de geprogrammeerde opgaven. Het structurele effect is reeds verwerkt in de PPN 2025 - 2028.
kostenplaats: 6210010
kostencategorie: 438080
Kapitaalslasten verharde wegen, voordeel € 125.000 (incidenteel)
Doordat in afgelopen jaren investeringen zijn uitgesteld, ontstaat dit jaar een voordeel op de afschrijvingen. De aanschaf van materieel voor de gladheidsbestrijding is bijvoorbeeld uitgesteld.
Incidenteel
kostenplaats 6210000
kostencategorie 473000: € 113.703
kostenplaats 6210150
kostencategorie 473000: € 13.035
Openbare verlichting, onderhoud, nadeel € 110.000 (incidenteel)
Omdat een voordeel op onderhoudskosten verwacht werd i.v.m. het verledden, is het budget voor onderhoud in 2024 verlaagd met €75.000. Omdat het proces nog niet is afgerond worden nog steeds onderhoudskosten gemaakt voor de te vervangen armaturen, zoals voor defecten en storingen. Halverwege 2024 is hierdoor een negatief saldo ontstaan. Als het verledden gereed is, wordt een positief effect verwacht.
kostenplaats 6210120
kostencategorie 438010 en 438080
Groot onderhoud openbare verlichting, nadeel € 30.000 (incidenteel)
In 2024 is geen budget voor groot onderhoud meer opgenomen op de begroting i.v.m. het verledden. Kosten voor groot onderhoud uit 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en daardoor is in 2024 een overschrijding van € 30.000.
kostenplaats 6210130
kostencategorie 432000 (€ 20.000) en 432100 (€ 10.000)